¿Cómo emito una factura electrónica?
En Argentina: en VentasFacturas tocá Nueva factura, elegí el cliente, cargá las líneas y tocá Crear factura. En el detalle tocá Confirmar y después Emitir CAE: cuando ARCA la autoriza, la factura tiene su CAE y la podés descargar en PDF.
En esta página
- Permiso
- Emitir documentos fiscales (Facturación › Emitir)
invoicing:emit - Plan
- Todos los planes
- Requisito
- La empresa es de Argentina: la emisión electrónica integrada usa ARCA. En otros países la factura queda registrada en Gesteva, sin CAE.
- Requisito
- Tu rol también tiene que poder crear y modificar documentos de venta: crear arma la factura y modificar la confirma.
- Requisito
- La empresa tiene que tener declarada su condición fiscal y, en Argentina, un CUIT válido. Ver cómo completar los datos de la empresa.
- Requisito
- La conexión con ARCA y el punto de venta tienen que estar configurados. Ver cómo conectar ARCA.
- Requisito
- El cliente tiene que tener cargada la Condición fiscal en su ficha de Clientes. Sin ella la factura no se confirma.
Pasos
1. Abrí una factura nueva
VentasFacturasTocá Nueva factura. Si la venta ya tiene un pedido, conviene abrir el pedido y tocar Facturar: la factura sale con sus líneas y sus descuentos, y el pedido queda facturado.
2. Elegí el cliente y las condiciones
En Cliente, buscalo por nombre o CUIT; si le falta la condición fiscal, el formulario te avisa con un link a su ficha. En Condiciones revisá la Fecha del documento, la Condición de pago y la moneda.
3. Revisá el tipo de comprobante
En Tipo de comprobante, si tu empresa usa los dos circuitos, dejá Tipo fiscal en Fiscal: es lo que sigue el circuito de emisión fiscal y pide CAE (Interno la registra en el Registro interno de Gesteva). Operación viene en Venta en el país (A / B / C); Exportación (factura E) es para ventas al exterior.
4. Cargá las líneas y creá la factura
En Líneas agregá los productos con su cantidad y precio. Un mismo producto puede ir en más de una línea, por ejemplo con otra descripción, precio o descuento. Tocá Crear factura: queda como borrador. Si encontrás un error, en el detalle tocá Editar, corregí las líneas, la Condición de pago o las notas y tocá Guardar cambios.
5. Confirmá la factura
En el detalle, tocá Confirmar. Gesteva asigna la letra según tu condición fiscal y la del cliente, con la tabla de ARCA.
6. Pedí el CAE a ARCA
Tocá Emitir CAE y confirmá. La factura sale con la fecha del día en que pedís el CAE. El resultado te llega como notificación y queda en la sección Estado fiscal (ARCA): si sale Autorizado, ves el CAE y su vencimiento, y podés descargar la factura con PDF.
Qué pasa después
Al confirmarla, la factura suma al saldo del cliente en VentasCuenta corriente y queda lista para cobrar. Facturar no mueve stock: la mercadería sale cuando registrás la entrega del pedido.
Mientras está en borrador, la factura no afecta la cuenta corriente. Con Editar no se cambian el cliente, el pedido vinculado, el circuito, la moneda ni la fecha: para eso cancelala y creá otra. Confirmada, ya no se edita: se corrige con una nota de crédito o de débito.
Con el CAE de producción, la factura entra en el Libro IVA Ventas. Cada factura confirmada cuenta para el cupo mensual de comprobantes de tu plan, y la emisión queda en Auditoría con tu usuario y la hora.
Si la conexión con ARCA está en homologación, la factura dice “Autorizado en homologación (pruebas)”. Ese CAE no tiene validez fiscal ni entra en el Libro IVA. Para que las facturas valgan, la conexión tiene que pasar a producción.
Problemas comunes
No aparece el botón Nueva factura
Si arriba de la pantalla hay un aviso, la empresa todavía no puede emitir: falta declarar la condición fiscal o el CUIT no es válido. Tocá Configurar condición fiscal o Revisar el CUIT de la empresa y completalo. Sin aviso, tu rol no puede crear documentos de venta.
Al confirmar dice que el cliente no tiene la condición frente al IVA
Abrí la ficha del cliente en Clientes, completá Condición fiscal y volvé a tocar Confirmar en la factura. El borrador no se pierde.
ARCA rechazó la factura
Leé el motivo en Observaciones de ARCA. Si era un problema de conexión o de configuración, corregilo y tocá Emitir CAE de nuevo. Si el error está en los datos de la factura, cancelala con Cancelar y hacé una nueva: sin CAE y sin cobros se puede, y si venía de un pedido, el pedido vuelve a quedar para facturar.