¿Cómo corrijo una factura con una nota de crédito?
Abrí la factura y tocá Crear NC. Las líneas vienen cargadas: dejalas completas para revertir toda la factura o bajá las cantidades para una nota parcial. Tocá Crear NC, después Confirmar y, en Argentina, si la factura es fiscal, Emitir CAE.
En esta página
- Permiso
- Crear documentos de venta (Ventas › Crear)
sales:create - Plan
- Todos los planes
- Requisito
- Para confirmar la nota, tu rol también tiene que poder modificar documentos de venta; para pedir su CAE, emitir documentos fiscales.
- Requisito
- La factura tiene que estar confirmada, con pago parcial o pagada. Un borrador no lleva nota de crédito: se corrige con Editar o se cancela.
- Requisito
- Para pedir el CAE de la nota, la factura tiene que tener CAE.
Pasos
1. Abrí la factura
VentasFacturasBuscala en el listado y entrá a su detalle. Tocá Crear NC.
2. Ajustá las líneas
En Factura de origen ves el cliente, la factura y la moneda, que no se editan. En Líneas dejá todo para revertir la factura completa, o bajá cantidades y quitá líneas para una nota parcial. La columna Máx. muestra lo que todavía se puede acreditar de cada línea. Cada línea viene con el descuento que tenía en la factura, y la nota hereda el descuento global: una nota por la factura completa acredita exactamente lo facturado.
3. Creá la nota
Tocá Crear NC. La nota queda como borrador y se abre su detalle.
4. Confirmá y pedí el CAE
Tocá Confirmar. En Argentina, si la factura es fiscal, tocá también Emitir CAE para que ARCA autorice la nota.
Qué pasa después
Al confirmarla, la nota baja el saldo de la factura en la cuenta corriente del cliente. Si la factura ya estaba cobrada, o la nota supera lo que faltaba cobrar, el excedente queda como saldo a favor del cliente.
En Argentina, con su CAE de producción, la nota entra en el Libro IVA Ventas restando. En todos los países, baja el saldo de la factura en la cuenta corriente. No mueve stock: si el cliente devolvió mercadería, registrala en VentasDevoluciones; la devolución reingresa el stock y desde ahí también podés crear la nota.
Problemas comunes
¿Puedo anular la factura en vez de hacer una nota de crédito?
Solo si no tiene cobros imputados ni notas vinculadas (y, en Argentina, si no tiene CAE): en ese caso aparece Cancelar; tocalo y confirmá Cancelar factura. Una factura con CAE ya está registrada en ARCA: no se cancela ni se edita, y en Próximos pasos el detalle te indica corregirla con una nota de crédito o de débito.
No aparece el botón Crear NC
La factura está en borrador o cancelada, o tu rol no puede crear documentos de venta. Un borrador no necesita nota: se corrige con Editar y Guardar cambios.
No se puede emitir el CAE de la nota
La nota exige que la factura que ajusta ya tenga CAE. Abrí la factura, tocá Emitir CAE y, cuando esté autorizada, volvé a la nota.