Compras y reposición sugerida según stock mínimo
Comprar tarde cuesta ventas; comprar de más inmoviliza plata. Gesteva ordena el circuito de compras — orden de compra → recepción → factura de proveedor → pago — y te sugiere qué reponer antes de que falte.
Reposición sugerida, no adivinada
Definís stock mínimo por producto y el sistema arma la sugerencia de reposición con el proveedor habitual de cada uno. De ahí a la orden de compra hay un clic. La Bandeja te muestra cuántos productos están bajo mínimo, todos los días.
Recepciones contra orden de compra
Cuando llega la mercadería, la recibís contra la OC: el sistema marca qué llegó completo, qué parcial y qué falta, y suma el stock al depósito que corresponde. Sin recepciones fantasma ni faltantes que aparecen un mes después.
Facturas de proveedor y pagos imputados
Cargás la factura del proveedor vinculada a la recepción y el pago se imputa a comprobantes, igual que en Ventas: par simétrico Cobros ↔ Pagos. La cuenta corriente de cada proveedor siempre cierra, y los vencimientos aparecen en la Bandeja.
Auditoría: quién pidió, quién recibió, quién pagó
Cada paso del circuito de compras queda registrado con usuario y fecha. Si una recepción no coincide con la orden, o un pago se hizo dos veces, la trazabilidad lo muestra en segundos. Con permisos por rol, quien carga facturas no necesariamente autoriza pagos.
El costo real de cada producto
Las compras alimentan el costo de cada producto, y ese costo alimenta la valorización del inventario y los márgenes de tus listas de precios. Comprar bien y saber a cuánto vender dejan de ser dos planillas separadas.
Preguntas frecuentes sobre Compras
¿La sugerencia de reposición es automática?
El sistema la calcula solo con el stock mínimo y el proveedor habitual; vos revisás y confirmás. Nunca compra por su cuenta.
¿Puedo recibir mercadería sin orden de compra?
Sí, con un ajuste de ingreso en Inventario. Pero el circuito con OC te da trazabilidad de qué pediste, qué llegó y qué pagaste.
¿Cómo sé cuánto le debo a cada proveedor?
La cuenta corriente de cada proveedor muestra saldo y comprobantes pendientes, y los vencimientos aparecen en la Bandeja como "pagos por vencer".