¿Cómo registro la entrega de un pedido?
Abrí el pedido en VentasPedidos y tocá Registrar entrega. Elegí el depósito, indicá las cantidades que salen y confirmá con Registrar entrega. Se genera el remito y baja el stock.
En esta página
- Permiso
- Crear documentos de venta (Ventas › Crear)
sales:create - Plan
- Todos los planes
- Requisito
- Un pedido confirmado con cantidades pendientes de entregar.
Pasos
1. Abrí el pedido
VentasPedidosEntrá a su detalle y tocá Registrar entrega.
2. Elegí el depósito y la fecha
En Depósito elegí desde dónde sale la mercadería; si ningún producto del pedido controla stock, es opcional. La Fecha de entrega también es opcional: completala solo si la mercadería salió otro día.
3. Indicá las cantidades
En Cantidades a entregar cargá lo que sale en esta entrega. Podés entregar una parte: lo que falta queda pendiente para otra entrega. El pendiente es de cada línea del pedido: si el mismo producto va en dos líneas, cada una tiene su saldo, y ninguna admite más de lo que le falta.
4. Tocá Registrar entrega
Aparece el aviso “Entrega registrada” y el remito queda en VentasRemitos.
Qué pasa después
El stock baja en el depósito elegido. El pedido pasa a entregado en parte, o a entregado cuando se completan todas las líneas.
Si el pedido es de Emisión, la factura la hacés aparte con Facturar. Si es de Registro interno y el cliente compra en cuenta corriente, cada entrega genera su comprobante interno por lo entregado, que suma a la cuenta corriente del cliente y queda listo para cobrar.
Si el cliente ya no quiere lo que falta (por ejemplo, pidió 10, le entregaste 7 y no quiere los otros 3), tocá Cerrar saldo pendiente en el pedido, en el encabezado o en Próximos pasos, y cargá un Motivo si querés. Lo entregado y lo facturado no cambian y no se revierte nada: el pedido sigue Parcialmente entregado, pero ya no admite entregas y sale de lo pendiente de entregar. En el detalle queda “Saldo pendiente cerrado el …” con quién lo cerró y el motivo, y al facturarlo se factura lo entregado. Si el pedido es de Registro interno y el cliente paga por adelantado, el pedido ya está en su cuenta corriente por el total: al cerrar se registra una nota de crédito interna por lo que no se entrega, así la deuda baja en ese importe y, si el cliente ya lo había pagado, le queda como saldo a favor. No se puede deshacer, y hace falta el permiso de cancelar documentos de venta (Ventas › Cancelar). Si todavía no entregaste nada, no hay saldo que cerrar: usá Cancelar.
Problemas comunes
Dice “Stock insuficiente”
La empresa no permite stock negativo y alguna línea supera lo disponible en ese depósito. Elegí otro depósito, entregá una cantidad menor o ingresá la mercadería antes.
Aparece el “Aviso de crédito al remitir”
La entrega no cumple la política de crédito del cliente; el aviso muestra los motivos. Si la configuración lo permite y tu rol tiene el permiso para saltear el aviso, podés seguir con Registrar de todos modos y queda auditado. Si no, la entrega queda bloqueada hasta regularizar la cuenta del cliente.
No aparece Registrar entrega
El pedido está en borrador, cancelado, ya entregado por completo o con el saldo pendiente cerrado, o tu rol no puede crear documentos de venta. Si está en borrador, tocá Confirmar primero.