¿Cómo cargo una nota de crédito de un proveedor?
Abrí la factura del proveedor y tocá Crear NC. Si la factura es fiscal, copiá el número de la nota (y, en Argentina, su punto de venta). Ajustá las líneas a lo que acredita el proveedor, tocá Crear NC y después Confirmar.
En esta página
- Permiso
- Crear órdenes y facturas de compra (Compras › Crear)
purchases:create - Plan
- Todos los planes
- Requisito
- Para confirmar la nota, tu rol también tiene que poder modificar documentos de compra.
- Requisito
- La factura tiene que estar confirmada, con pago parcial o pagada. Un borrador no lleva nota de crédito: se corrige con Editar o se cancela.
- Requisito
- La nota de crédito que te mandó el proveedor, a mano.
Pasos
1. Abrí la factura del proveedor
ComprasFacturasBuscala en el listado y entrá a su detalle. Tocá Crear NC.
2. Copiá los datos de la nota
Si la factura es fiscal, aparece Comprobante del proveedor. En Argentina, la Letra del comprobante viene de la factura que ajusta y completás Punto de venta y Número de comprobante tal como figuran en la nota del proveedor; en otros países, solo el número, si lo tiene.
3. Ajustá las líneas
En Líneas dejá todo si la nota acredita la factura completa, o bajá cantidades y quitá líneas si es parcial. La columna Máx. muestra lo que todavía se puede acreditar de cada línea. Cada línea viene con el descuento que tenía en la factura, y la nota hereda el descuento global.
4. Creá y confirmá la nota
Tocá Crear NC: queda como borrador. En su detalle, tocá Confirmar.
Qué pasa después
Al confirmarla, la nota baja el saldo de la factura en la cuenta corriente del proveedor. Si la factura ya estaba pagada, o la nota supera lo que faltaba pagar, el excedente queda como saldo a tu favor con el proveedor.
En Argentina, si es fiscal, entra en el Libro IVA Compras restando. La nota no mueve stock: si devolviste mercadería, registrala en ComprasDevoluciones.
Problemas comunes
No aparece el botón Crear NC
La factura está en borrador o cancelada, o tu rol no puede crear documentos de compra. Un borrador no necesita nota: se corrige con Editar y Guardar cambios.
Dice que faltan datos del comprobante del proveedor
En Argentina, en una nota fiscal el punto de venta y el número son obligatorios porque van al Libro IVA. Copialos de la nota del proveedor.
¿Por qué no puedo cancelar la factura directamente?
Una factura con pagos imputados o con notas vinculadas no se cancela, y por eso Cancelar no aparece: primero hay que cancelar esos pagos o notas. Si el proveedor te acreditó el importe con una nota de crédito, cargá esa nota en vez de cancelar la factura.