¿Cómo cargo la factura de un proveedor?
En ComprasFacturas tocá Nueva factura, elegí el proveedor, copiá los datos de su comprobante (en Argentina, la letra, el punto de venta y el número; en otros países, el número, si lo tiene), cargá las líneas y tocá Crear factura. Después, en el detalle, tocá Confirmar.
En esta página
- Permiso
- Crear órdenes y facturas de compra (Compras › Crear)
purchases:create - Plan
- Todos los planes
- Requisito
- Para confirmarla, tu rol también tiene que poder modificar documentos de compra.
- Requisito
- El proveedor cargado en Proveedores, idealmente con su Condición fiscal: en Argentina, Gesteva la usa para controlar que la letra del comprobante sea una que ese proveedor emite.
Pasos
1. Abrí una factura nueva
ComprasFacturasTocá Nueva factura. Si la compra tiene orden de compra, abrí la orden y tocá Registrar factura recibida: la factura sale con el proveedor, la moneda y las líneas de la orden, y las podés ajustar a lo que facturó el proveedor.
2. Elegí el proveedor y las condiciones
En Proveedor buscalo por nombre o CUIT. En Condiciones poné como Fecha del documento la fecha de la factura del proveedor, y revisá la Condición de pago y la moneda.
3. Completá el tipo de comprobante
En Tipo de comprobante, si tu empresa usa los dos circuitos, elegí el Tipo fiscal: Fiscal para cargar un comprobante fiscal del proveedor, o Interno para registrar la compra en el Registro interno, con su impacto en la cuenta corriente del proveedor, los pagos y los reportes de gestión. En Argentina, en una factura Fiscal completá Letra del comprobante, Punto de venta y Número de comprobante tal como figuran en el comprobante del proveedor; si es A, elegí también la Habilitación con la que emitió el proveedor. En otros países el comprobante del proveedor no lleva letra ni punto de venta: alcanza con el Número de comprobante, si lo tiene. Una factura Interno no lleva esos datos.
4. Cargá las líneas y creá la factura
En Líneas cargá los productos, cantidades y precios de la factura, y el descuento global si lo hay. Un mismo producto puede ir en más de una línea si el proveedor lo facturó así. Tocá Crear factura: queda como borrador. Si encontrás un error, en el detalle tocá Editar: podés corregir las líneas, la Condición de pago, las notas y los datos del comprobante del proveedor (el número y, en Argentina, la letra, la habilitación de una A y el punto de venta). Tocá Guardar cambios.
5. Confirmala
En el detalle, tocá Confirmar. Desde ese momento cuenta como deuda con el proveedor.
Qué pasa después
La factura suma a lo que le debés al proveedor en ComprasCuenta corriente y queda lista para pagar. En Argentina, si es Fiscal, entra en el Libro IVA Compras del período de su Fecha del documento; una factura Interno no entra en el Libro IVA.
Si viene de una orden con mercadería ya recibida, la factura corrige el costo de esos ingresos con los precios facturados y recalcula el costo de los productos. Cada factura confirmada cuenta para el cupo mensual de comprobantes de tu plan.
Mientras está en borrador, la factura no afecta la cuenta corriente del proveedor. Con Editar no se cambian el proveedor, la orden vinculada, el circuito, la moneda ni la fecha: para eso cancelala y cargala de nuevo. Confirmada, ya no se edita: se corrige con una nota de crédito o de débito.
Problemas comunes
Dice que faltan datos del comprobante del proveedor
En Argentina, en una factura Fiscal la letra, el punto de venta y el número son obligatorios: el Libro IVA los necesita. Completalos y volvé a tocar Crear factura.
Al confirmar dice que la letra no corresponde al proveedor
En Argentina, la letra cargada no es una que el proveedor emite según su condición fiscal (por ejemplo, un monotributista emite C). Si la condición del proveedor está mal, corregila en su ficha y volvé a confirmar. Si la letra está mal, tocá Editar en el borrador, corregila y tocá Guardar cambios.
En la orden de compra no aparece Registrar factura recibida
La orden está en borrador o cancelada, ya tiene su factura, o es de Registro interno. Las órdenes de Registro interno no se facturan a mano: cada recepción genera su comprobante interno. Si cerraste el saldo pendiente de la orden, la factura se precarga con lo recibido.