¿Cómo cargo la condición fiscal de un proveedor?
En la ficha del proveedor tocá Editar y elegí la Condición fiscal. Las opciones dependen del país de tu empresa. En Argentina es la condición frente al IVA de la tabla de ARCA: Gesteva la usa para controlar la letra de las facturas fiscales de compra que cargues de ese proveedor.
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Pasos
1. Abrí la ficha del proveedor
Proveedores2. Tocá Editar
3. Elegí la condición
En Datos del proveedor, abrí Condición fiscal. En empresas de Argentina, cada opción muestra el nombre y el código de ARCA, por ejemplo “IVA Responsable Inscripto (1)”; en los demás países, la lista es la de las condiciones de ese país.
4. Revisá el documento
En Argentina, Gesteva pide CUIT para Responsable Inscripto, Exento y las variantes de Monotributo.
5. Tocá Guardar
Qué pasa después
En Argentina, cuando cargues una factura fiscal de compra, Gesteva compara su letra con la condición del proveedor: un Responsable Inscripto emite A, B o M; un monotributista o un exento emite C. Si la letra no corresponde, la factura no se puede guardar ni confirmar hasta corregir la letra o la condición.
Con otras condiciones, como Proveedor del Exterior, Gesteva no puede verificar la letra: la pantalla solo te avisa que la revises contra el comprobante, sin bloquear. El control se hace en las facturas; las notas de crédito y de débito no se comparan con la condición.
Problemas comunes
Al cargar la factura me dice “Un proveedor … emite …”
La letra que elegiste no es la que emite un proveedor con esa condición. Mirá el comprobante en papel o PDF: si la letra está bien, la condición de la ficha está desactualizada; corregila y volvé a la factura.
La factura de compra avisa que el proveedor no tiene la condición
Es solo un aviso: la factura se puede cargar igual, pero sin la condición Gesteva no controla la letra. Tocá Abrir la ficha del proveedor en el aviso y completala.